ИНФОРМАЦИЯ
ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДЕЛЕГИРАНИЯ БЮДЖЕТ
В ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СЕЛСКО СТОПАНСТВО ГР. ЧИРПАН
към 31.03.2013 год.
І. ОЦЕНКА И АНАЛИЗ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРИХОДНАТА ЧАСТ НА
БЮДЖЕТА.
ПГСС гр.Чирпан е с първостепенен разпоредител Министерството на земеделието и храните и има уточнен и утвърден бюджет за 2013г., както следва :
§ 01-00 „Заплати и възн.на персонала….” – 397 699 лв
§ 05-00 „Зад.осигурителни вноски от раб.” – 82 672 лв
§ 10-00 „Издръжка” – 66 852 лв
Общо ведомствени разходи: – 547 223 лв
Администрирани разходи:
§ 40-00 „Стипендии” – 22 172 лв
Преходен остатък – 125 102 лв
За периода 01.01.2013г.-31.03.2013г. приходите постъпили по бюджета на гимназията са в размер на 8 877 лв.:
1. §24-04„Нетни приходи от продажба на услуги, стоки и продукция” 5 146 лв
2. §24-05„Приходи от наеми на имущество” 1 368 лв
3. §45-01„Помощи,дарения и др.безв.получ.от страната” 1 400 лв
4. §36-00”Др.неданъчни приходи” – продажба на желязо 1 755 лв
5. §37-02„Др.неданъчни приходи”(внесен данък в/у приходите) -792 лв
Приходите от дарения са от проведена благотворителна дегустационна вечер . В края на първото тримесечие са усвоени 97,09 лв.
ІІ. ОЦЕНКА И АНАЛИЗ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА РАЗХОДНАТА ЧАСТ НА
БЮДЖЕТА.
Изпълнението на разходите по икономически елементи към 31.03.2013г. е както следва:
|
Параграфи |
Дейности |
По бюджет |
По отчет |
| § 01-00 | „Заплати и възн. на персонала, нает по трудови прав.” | 397 699 |
78 695
|
| § 02-00
§§02-01 §§02-02 §§02-05 §§02-09 |
„Други възнаграждения и плащания” : в т.ч.за
– нещатен персонал от Бюро по труда – гражд.дог.по програма „Ленардо да Винчи” – представително облекло на педаг.п-л за 2013г. – други плащания -болнични за сметка на работод. |
0 |
9 565 591 1 8 475 497 |
| § 05-00
§§05-51 §§05-52 §§05-60 §§05-80 |
„Задължителни осигурителни вноски от работ.”
– ДОО – УПФ – Здравно осигуряване – ДЗПО |
82 672 |
17 074 8886 2628 4087 1473 |
| § 10-00
§§10-11 §§10-12 §§10-14 §§10-15 §§10-16 §§10-20 §§10-40 §§10-51 §§10-52 |
„ Издръжка”:в т.ч.
– „Храна” -„Медикаменти” -„Учебни материали” -„Материали” -„Вода, горива и ел.енергия” -„Разходи за външни услуги” -„Платени данъци,мита и такси” -„Командировки в страната” -„Командировки в чужбина”- „Ленардо да Винчи” |
66 852 |
50 471 114 30 98 18207 10278 6611 1696 380 13057
|
| § 40-00 | „ Стипендии” | 22 172 |
822 |
| § 46-00 | ”Разх.за членски внос в нетърговски организации и дейности” |
60 |
Считано от 01.01.2013г. са увеличени индивидуалните основни работни заплати на персонала в ПГСС, съобразно повишението на ЕРС и утвърдения бюджет на училището средно с 9,21 %. Планирането и разходването на средствата за работна заплата са съобразени с вътрешните правила за работна заплата в училището.
ІІ. ТРАНСФЕРИ И ДРУГИ БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПОЛУЧЕНИ СУМИ ОТ СТРАНАТА И ЧУЖБИНА:
1. По § 61-01 „Получени трансфери” по проект Леонардо да Винчи – 21 210,41 лв.
2. По § 61-05 „Трансфери от МТСП по програми за заетост” – 1 063,53 лв
3. По § 46-10 „Текущи дарения….” в „RA” от ДФ „Земеделие” – 17 017,94 лв.
Към 31.03.2013г. ПГСС-Чирпан има задължения за 7204 лв, които са текущи- ел.енергия, материали, хранителни продукти и вземания за 4141 лв.
ПГСС гр.Чирпан няма просрочени вземания и задължения, не са правени вътрешнокомпесационни промени по параграфите на бюджета.
На общо събрание проведено съгласно протокол №2/09. 04. 2013 год. на
училищния колектив е прочетена информацията за изпълнението на
делигирания бюджет за първото тримесечие на 2013 год. Информацията е
предоставена и на училищното настоятелство на 09.04. 2013 г и ще бъде качена на сайта на ПГСС гр.Чирпан до 17.04.2013г.